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九三学社江西省委员会2022年部门预算

编辑:来源:264人阅2022-02-15 16:33:09



 九三学社江西省委2022年部门预算


目    录


第一部分  九三学社江西省委概况

 一、部门主要职责

二u赢电竞网站-欢迎您!、机构设置及人员情况

第二部分  九三学社江西省委2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四u赢电竞网站-欢迎您!、《财政拨款收支总表》

五u赢电竞网站-欢迎您!、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 九三学社江西省委 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明


第四部分  名词解释


第一部分  九三学社江西省概况


   一、部门主要职责

九三学社江西省委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党u赢电竞网站-欢迎您!,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国特色社会主义参政党。我社的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商,并在生态环境、科技教育u赢电竞网站-欢迎您!、文化卫生、社会治理、扶贫济困等领域开展社会服务?;从成缭币饧ㄒ?,维护社员合法权益,鼓励社员在本职岗位建功立业。

   二u赢电竞网站-欢迎您!、机构设置及人员情况

2022九三学社江西省委共有预算单位1个,包括九三学社江西省委本级。编制人数小计18人,其中:行政编制人数18人。实有人数小计29人,其中:在职人数小计16人,行政在职人数16人u赢电竞网站-欢迎您!。离休人数小计1人,退休人数小计11人,遗属人数1人。


第二部分  九三学社江西省2022年部门预算表

(详见附表)


第三部分 九三学社江西省委2022年部门预算情况说明


   一、2022年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2022九三学社江西省委收入预算总额为764.84万元,较上年预算安排增加42.87万元;财政拨款收入669.01万元,较上年预算安排减少18.89万元;国库集中支付网上结转95.83万元,较上年预算安排增加61.76万元。

   (二)支出预算情况

2022九三学社江西省委支出预算总额为764.84万元,较上年预算安排增加42.87万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出661.68万元,较上年预算安排增加59.78万元;其中:工资福利支出532.69万元,商品和服务支出114.46万元,对个人和家庭的补助11.33万元,资本性支出3.2万元;项目支出103.16万元,较上年预算安排减少16.91万元;其中:商品和服务支出100.96万元,资本性支出2.2万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出683.49万元,较上年预算安排增加14.22万元;社会保障和就业支出40.18万元,较上年预算安排增加14.08万元;卫生健康支出37.91万元,较上年预算安排增加14.91万元;住房保障支出3.26万元,较上年预算安排减少0.34万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出532.69万元,较上年预算安排增加40.45万元;商品和服务支出215.42万元,较上年预算安排增加2.45万元;对个人和家庭的补助11.33万元,较上年预算安排减少2.93万元;资本性支出5.4万元,较上年预算安排增加2.9万元u赢电竞网站-欢迎您!。

 (三)财政拨款支出情况

2022年九三学社江西省委财政拨款支出预算总额为669.01万元,较上年预算安排减少18.89万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出595.89万元,社会保障和就业支出37.22万元,卫生健康支出32.67万元,住房保障支出3.23万元u赢电竞网站-欢迎您!。

按支出项目类别划分:基本支出579.01万元,较上年预算安排减少22.89万元;其中:工资福利支出471.21万元,商品和服务支出93.61万元,对个人和家庭的补助10.99万元,资本性支出3.2万元。项目支出90万元,较上年预算安排增加4万元;其中:商品和服务支出87.8万元,资本性支出2.2万元。

 (四)政府性基金情况

2022年九三学社江西省委政府性基金支出预算为0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (五)国有资本经营情况

2022九三学社江西省委国有资本经营支出预算0万元u赢电竞网站-欢迎您!。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出u赢电竞网站-欢迎您!。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算93.61万元,比2021年预算增加0.71万元u赢电竞网站-欢迎您!,增长0.76%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径u赢电竞网站-欢迎您!,机关运行费指各部门的公用经费u赢电竞网站-欢迎您!,包括办公及印刷费u赢电竞网站-欢迎您!、邮电费u赢电竞网站-欢迎您!、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额30.8万元,其中: 政府采购货物预算15万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算15.8万元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数2辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 。

 (九)九三学社二级项目情况说明(部门本级)

1.参政议政工作经费

1)项目概述:聚焦“作示范、勇争先”目标定位,围绕“五个一流”“六个江西”奋斗目标,在创新驱动u赢电竞网站-欢迎您!、改革攻坚u赢电竞网站-欢迎您!、开放提升u赢电竞网站-欢迎您!、绿色崛起u赢电竞网站-欢迎您!、兴赣富民等方面深入调查研究,反映社情民意,向党委政府资政建言。

  2)立项依据:工作职能。

3)实施主体:参政议政部。

4)实施方案:1-3月开展2022年度参政议政课题招标工作;4月份进行评审立项;5月至9月对各课题调研进展情况进行跟踪督查;10月底之前各课题组将调研报告报社省委参政议政部;12月份通报年度参政议政工作情况。

5)实施周期:2022年度u赢电竞网站-欢迎您!。

6)年度预算安排:75万元。

7)绩效目标和指标:年度目标围绕我省十四五规划编制及实施,在乡村振兴、科技创新、文化教育、区域协调发展、特色产业发展、基层社会治理、生态文明建设等方面开展调查研究。  

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

开展课题研究项目数量

>12篇

形成调研报告数量(份)

>=10篇

质量

调研报告转化比例(%)

=8篇

调研报告应用比例(%)

<=6篇

时效

课题研究完成及时性

年底之前

成本

单个项目规划编制经费

=75万元

效益指标

社会效益

研究成果被采纳利用率(%)

>=80%件

课题研究成果采用率(%)

>=15%件

可持续影响

调研课题持续发挥作用期限

一年以上

满意度

满意度

相关用数部门满意度(%)

>=90%个



2.成员活动经费项目

1)项目概述:认真落实中共中央关于加强参政党建设

三个文件精神和社章有关规定,加强社的基层组织规范化建设,围绕国家大政方针和人民群众关心的热点难点问题u赢电竞网站-欢迎您!u赢电竞网站-欢迎您!,开展调查研究,反映社情民意,做好社员发展工作u赢电竞网站-欢迎您!。

  2)立项依据:根据中央关于加强参政党建设三个文件精神和社的基层组织建设相关规定。

  3)实施主体:组织部。

4)实施方案:根据社章和我省关于基层组织建设实施意见等相关规定,组织基层社员认真履职u赢电竞网站-欢迎您!,积极开展社会服务u赢电竞网站-欢迎您!u赢电竞网站-欢迎您!。包括召开社员大会和组织社员开展活动?;阕橹荒曛辽僬倏淮紊缭贝蠡?;定期召开主委会议研究工作,按时完成上级组织布置的工作;重视做好老年社员工作,在国家法定节日开展走访慰问70周岁以上老社员及困难社员,力所能及帮助老社员解决实际困难;对因病住院或去世的社员应给予探望和慰问,年终开展优秀社员评选表彰活动等。

5)实施周期:2022年度。

6)年度预算安排:15万元u赢电竞网站-欢迎您!。

7)绩效目标和指标:提升社员活力u赢电竞网站-欢迎您!u赢电竞网站-欢迎您!,强社员凝聚力。





二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

会议召开场次(次)

=1次

开展活动场次(次)

>=6次

质量

会议、培训任务实际完成率(%)

=100%

活动参与人员满意度(%)

>=95%

时效

会议召开及时率(%)

=100%

活动完成及时率(%)

=100%

成本

项目预算控制数(万)

=11万元

效益指标

社会效益

文化宣传活动参与人员满意度(%)

>=98%

可持续影响

基层组织凝聚力提升度

有所提升

满意度

满意度

社员满意度(%)

>=98%


  二u赢电竞网站-欢迎您!、2022年“三公”经费预算情况说明

2022九三学社江西省委"三公"经费一般公共预算安排13.1万元,其中:

因公出国0万元,上年度持平u赢电竞网站-欢迎您!。主要原因是:无安排人员出国。

公务接待3.1万元,比上年减2.1万元,主要原因是:进一步落实“过紧日子”思想,厉行节约压减开支,严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行10万元,比上年减1.7万元,主要原因是:进一步落实厉行节约有关规定u赢电竞网站-欢迎您!,严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置0万元,与上年度持平。主要原因是:无安排新购置公务车u赢电竞网站-欢迎您!。


第四部分   名词解释

一u赢电竞网站-欢迎您!、收入科目


(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金u赢电竞网站-欢迎您!u赢电竞网站-欢迎您!。

  其他收入:指除财政拨款、事业收入u赢电竞网站-欢迎您!、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

   一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指反映用于民主党派组织建设、工作会议u赢电竞网站-欢迎您!、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。

  一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出u赢电竞网站-欢迎您!。

   社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映单位为机关人员缴纳的基本养老保险费支出。

   医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

  住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定u赢电竞网站-欢迎您!,行政事业单位对符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。



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