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九三学社江西省委员会本级2022年单位预算

编辑:来源:294人阅2022-02-22 15:12:48



九三学社江西省委本级2022年单位预算


目    录


第一部分  九三学社江西省委本级概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九三学社江西省委本级2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四u赢电竞网站-欢迎您!、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七u赢电竞网站-欢迎您!、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八u赢电竞网站-欢迎您!、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

    十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 九三学社江西省委本级2022年单位预算情况说明

  一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明


第四部分  名词解释



第一部分  九三学社江西省委本级概况


  一、单位主要职责

九三学社江西省委员会是以科学技术界高u赢电竞网站-欢迎您!、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国特色社会主义参政党。我社的基本职能是参政议政、民主监督u赢电竞网站-欢迎您!、参加中国共产党领导的政治协商u赢电竞网站-欢迎您!,并在生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理、扶贫济困等领域开展社会服务u赢电竞网站-欢迎您!?;从成缭币饧ㄒ?,维护社员合法权益u赢电竞网站-欢迎您!,鼓励社员在本职岗位建功立业。

  二、机构设置及人员情况

2022年九三学社江西省委本级其中内设机构有办公室、组织部、宣传部、参政议政部4个职能处室。行政编制人数18人。实有人数小计29人,其中:在职人数小计16人,行政在职人数16人。离休人数小计1人,退休人数小计11人,遗属人数1人。


第二部分  九三学社江西省委本级2022年单位预算表

(详见附表)



第三部分 九三学社江西省委本级2022年单位预算情况说明


  一、2022年单位预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2022年九三学社江西省委本级收入预算总额为764.84万元,较上年预算安排增加42.87万元;财政拨款收入669.01万元,较上年预算安排减少18.89万元;国库集中支付网上结转95.83万元,较上年预算安排增加61.76万元。

  (二)支出预算情况

2022年九三学社江西省委本级支出预算总额为764.84万元,较上年预算安排增加42.87万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出661.68万元,较上年预算安排增加59.78万元;其中:工资福利支出532.69万元,商品和服务支出114.46万元,对个人和家庭的补助11.33万元,资本性支出3.2万元;项目支出103.16万元,较上年预算安排减少16.91万元;其中:商品和服务支出100.96万元,资本性支出2.2万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出683.49万元,较上年预算安排增加14.22万元;社会保障和就业支出40.18万元,较上年预算安排增加14.08万元;卫生健康支出37.91万元,较上年预算安排增加14.91万元;住房保障支出3.26万元,较上年预算安排减少0.34万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出532.69万元,较上年预算安排增加40.45万元;商品和服务支出215.42万元,较上年预算安排增加2.45万元;对个人和家庭的补助11.33万元,较上年预算安排减少2.93万元;资本性支出5.4万元,较上年预算安排增加2.9万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年九三学社江西省委本级财政拨款支出预算总额为669.01万元u赢电竞网站-欢迎您!,较上年预算安排减少18.89万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出595.89万元,社会保障和就业支出37.22万元,卫生健康支出32.67万元,住房保障支出3.23万元u赢电竞网站-欢迎您!。

按支出项目类别划分:基本支出579.01万元,较上年预算安排减少22.89万元;其中:工资福利支出471.21万元,商品和服务支出93.61万元,对个人和家庭的补助10.99万元,资本性支出3.2万元。项目支出90万元,较上年预算安排增加4万元;其中:商品和服务支出87.8万元,资本性支出2.2万元。

 (四)政府性基金情况

2022年九三学社江西省委本级政府性基金支出预算为0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出u赢电竞网站-欢迎您!。

 (五)国有资本经营情况

2022九三学社江西省委本级有资本经营支出预算0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算93.61万元,比2021年预算增加0.71万元u赢电竞网站-欢迎您!,增长0.76%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费u赢电竞网站-欢迎您!、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用u赢电竞网站-欢迎您!。

 (七)政府采购情况

  2022年单位政府采购总额30.8万元,其中: 政府采购货物预算15万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算15.8万元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数2辆u赢电竞网站-欢迎您!。

2022年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 。

 (九)九三学社二级项目情况说明(单位本级)

1.参政议政工作经费

1)项目概述:围绕五个一流”“六个江西奋斗目标u赢电竞网站-欢迎您!,聚焦我省经济社会发展和人民生活,在创新驱动、改革攻坚、开放提升、绿色崛起、兴赣富民等方面开展调查研究u赢电竞网站-欢迎您!,反映社情民意,为党和政府建言献策。

2)立项依据:参政议政,建言献策。

3)实施主体:参政议政部u赢电竞网站-欢迎您!。

4)实施方案:1-3月开展2022年度参政议政课题招标工作;4月份进行评审立项;5月至9月对各课题调研进展情况进行跟踪督查;10月底之前各课题组将调研报告报社省委参政议政部;12月份通报年度参政议政工作情况。

5)实施周期:2022年度u赢电竞网站-欢迎您!。

6)年度预算安排:75万元。

7)绩效目标和指标:年度目标围绕我省十四五规划编制及实施u赢电竞网站-欢迎您!、乡村振兴、科技创新u赢电竞网站-欢迎您!、文化教育、区域协调发展、特色产业发展、基层社会治理u赢电竞网站-欢迎您!、生态文明建设等开展调查研究。  

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

开展课题研究项目数量

>12篇

形成调研报告数量(份)

>=10篇

质量

调研报告转化比例(%)

=8篇

调研报告应用比例(%)

<=6篇

时效

课题研究完成及时性

年底之前

成本

单个项目规划编制经费

=75万元

效益指标

社会效益

研究成果被采纳利用率(%)

>=80%件

课题研究成果采用率(%)

>=15%件

可持续影响

调研课题持续发挥作用期限

一年以上

满意度

满意度

相关用数部门满意度(%)

>=90%个


2.成员活动经费项目

1)项目概述:根据中央关于加强党建设三个文件精神和《九三学社章程》有关规定,支持九三学社基层组织召开社员大会,开展组织活动,进行考察调研u赢电竞网站-欢迎您!,举办基层组织负责人及新社员培训班u赢电竞网站-欢迎您!,走访慰问老社员和困难社员u赢电竞网站-欢迎您!,表彰奖励成绩突出的优秀社员等。

2)立项依据:根据中央关于加强参政党建设三个文件精神。

3)实施主体:组织部u赢电竞网站-欢迎您!。

4)实施方案:九三学社基层组织应组织社员过好组织生活,包括召开社员大会和组织社员集体活动?;阕橹荒曛辽僬倏淮紊缭贝蠡?,基层组织社员集体活动每年不少于3次。每年组织对基层社员负责人进行培训,定期召开基层组织负责人会议。国家法定节日走访慰问70周岁以上老社员及困难社员,年终开展优秀社员评选表彰活动。

5)实施周期:2022年度u赢电竞网站-欢迎您!。

6)年度预算安排:15万元u赢电竞网站-欢迎您!。

7)绩效目标和指标:提升社员活力,强社员凝聚力。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

会议召开场次(次)

=1次

开展活动场次(次)

>=6次

质量

会议u赢电竞网站-欢迎您!、培训任务实际完成率(%)

=100%

活动参与人员满意度(%)

>=95%

时效

会议召开及时率(%)

=100%

活动完成及时率(%)

=100%

成本

项目预算控制数(万)

=11万元

效益指标

社会效益

文化宣传活动参与人员满意度(%)

>=98%

可持续影响

基层组织凝聚力提升度

有所提升

满意度

满意度

社员满意度(%)

>=98%


   二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年九三学社江西省委本级"三公"经费一般公共预算安排13.1万元,其中:

因公出国0万元,与上年度持平。主要原因是:无安排人员出国。

公务接待3.1万元,比上年减2.1万元u赢电竞网站-欢迎您!,主要原因是:进一步落实厉行节约有关规定,严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行10万元,比上年减1.7万元,主要原因是:进一步落实厉行节约有关规定,严格控制“三公”经费支出u赢电竞网站-欢迎您!。

公务用车购置0万元,与上年度持平。主要原因是:无安排新购置公务车。


第四部分   名词解释

一、收入科目

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出u赢电竞网站-欢迎您!。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指反映用于民主党派组织建设、工作会议、社会实践u赢电竞网站-欢迎您!、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映单位为机关人员缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

  住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位对符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。



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